| DFB0067/24 |
telekomunikačné služby mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,72 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
práca fekálnym autom - odvoz kalu z COV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
204,25 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 2.4.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 4.6.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0012/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 6.8.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0013/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 1.10.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 10.12.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/24 |
konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
260,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 026,11 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
nákup priemyselnej autopatickej práčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
12 522,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
84,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
500,37 € |
29.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
droždie, džús, krupica |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
146,50 € |
29.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
634,77 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
851,82 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
730,96 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
vlastné prostriedky - pedikúra 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
624,00 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 5/2024/CSSRo) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pedikérskych služieb zo dňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová |
43517587 |
|
12,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
