| Zmluva č. 25/2024/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - podhlavníky s pamäťovou penou |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
HEVI s.r.o. |
46479538 |
|
1 530,00 € |
10.12.2024 |
|
18.12.2024 |
11.12.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0504/24 |
úprava regulačnej stanice plynu - výmena regulátora |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
1 300,36 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
dodávka a montáž umývadla do práčovne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
576,96 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
3 578,30 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0125/24 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi pre PSS na Vianoce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
200,65 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
5 305,38 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
530,97 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
testy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
VLan s. r. o. |
46118896 |
|
100,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
výmena dožitých technických zariadení - kotolňa kaštiel |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
95 394,42 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0141/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
871,20 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0142/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
908,80 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0143/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 402,20 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0126/24 |
vlastné prostiedky - pedikúra PSS 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
540,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
735,29 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
vajcia, mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
789,83 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
954,91 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0132/24 |
vlastné prostriedky - autobusová preprava pre PSS 8.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
servis šijacích strojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Reško R-SERVIS |
40472191 |
|
33,50 € |
08.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
kybernetická bezpečnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
07.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
07.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
