| DFB0321/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
19,30 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
501,97 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
el. energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,86 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,29 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
405,00 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
el. energia vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
290,84 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/24 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
666,00 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 014,58 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
132,60 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
odber vzoriek, odborný dohľad ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
763,87 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
995,67 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
462,21 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
710,19 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
Objednávame si u Vás:
Kompletné vyberanie kalu z troch nádrží
Následne práca vysokotlakovým čistením
Po vyčistení nános dezinfekcie na celú nádrž,vysokotlaké čistenie
Konečný nános dezinfekcie na steny aj strop
Kontrola a čistenie potrubia, potrubie sa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0086/24 |
vlastné prostriedky - elektronika pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
219,00 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
Objednávame si u Vás:
- opravu tlačiarne na ekonomickom úseku a v kancelárií NB
- zakúpenie tlačiarne HP Laser Pro podľa prílohy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0301/24 |
čistenie studne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
735,00 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
