| DFB0481/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
hrnce, sušiaky, žiadovky, elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
1 462,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2024/CSSRo |
Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
SVAMAN s. r. o. |
31103511 |
|
31 523,31 € |
28.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0455/24 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
laboratórne vyšetrenie pitnej vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
42,50 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 532,40 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 965,01 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
posteľ |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
90,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
paravány, stoličky, servrovacie stolíky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Strom Života SI s. r. o. |
56083122 |
|
2 262,72 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 426,57 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0131/24 |
Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
382,74 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0132/24 |
Objednávame si u Vás výmenu napájacieho kábla v kuchyni pre varný kotol na základe cenovej ponuky č. 3224 zo dňa 29.11.2024 v celkovej sume 573,60 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0449/24 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
112,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
IT služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
450,34 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
výsadba stromov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
631,00 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
chlieb, pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
315,98 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
Objednávame si u Vás:
- 2 kusy automatický digitálny tlakomer Unizdrav s pamäťou 199 záznamov
- 1 kus bezortuťový tlakomer 32797
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
151,00 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0128/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
1 462,00 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0129/24 |
Objednávame si u Vás OOPP. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
3 578,30 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0114/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
492,77 € |
20.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
|
|
Faktúra |
