| DFB0270/24 |
telekom. služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
ohrievač, batéria, tesnenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
56,18 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
elektrická energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
el. energia vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
291,55 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
824,51 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 195,58 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
809,92 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
vlastné prostriedky - pršiplášte pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MOOVE s. r. o. |
50584871 |
|
83,93 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/24 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi a tovaru pre PSS CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
81,00 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
mrazené výrobky, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
513,23 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
592,22 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS CSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
691,58 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/24 |
vlastné prostriedky - nákup elektro. tovaru a servisné práce tablet pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
74,50 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
517,41 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
supervízia, konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
200,00 € |
22.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
409,02 € |
20.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/24 |
vlastné prostriedky - nákup nádob k stravovaniu pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
87,30 € |
19.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/CSSRo |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy - ČOV Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
19.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0261/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
128,30 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
