| DFB0294/24 |
oprava sušičky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
649,61 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
687,49 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
913,00 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
593,30 € |
10.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,67 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
mrazené potraviny, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
355,07 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
568,67 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/24 |
vlastné prostriedky - preprava PSS na výlet do ZOO Bratislava |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľudmila Držíková |
40202232 |
|
345,36 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
337,31 € |
07.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
obedy zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
322,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
vlastné prostriedky - elektrorevízia spotrebičov PSS v CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
465,46 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 13.7.-31.7.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
877,63 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné služby pre PSS 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
465,00 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba pre PSS 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
213,20 € |
02.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
492,22 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Objednávame si u Vás ocot 8% 1 litrový podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
20,16 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0067/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 680,12 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0272/24 |
internet |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,15 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
