| DFB0125/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
411,78 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
licencia IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
17,75 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
obedové menu zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
357,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
dobropis zľava z ceny tepla za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 257,14 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,21 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
odborná prehliadka výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
278,96 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
669,13 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás satelitný toner na 7. oddelenie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/24 |
výkon činnosti technika |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,76 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
civilná ochrana január - marec 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
BOZP január - marec |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 056,79 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
729,52 € |
31.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 3/2024 pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
405,00 € |
29.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
