DFB0134/24 |
mrazené výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,46 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
757,00 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
servis IT |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
284,16 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
484,61 € |
17.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/24 |
vlastné prostriedky - antidekubitný matrac s kompresorom S.F - 307 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
265,70 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24 |
konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
264,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
206,25 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0028/24 |
Objednávame si u Vás kosenie trávniku s mulčovaním na výšku 3-6 cm v areáli CSS Rohov v celkovej sume 550,00 € na základe cenovej ponuky zo dňa 11.4.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Záhradné služby Beles |
51404257 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0031/24 |
vlastné prostriedky - káva 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
552,46 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/24 |
vlastné prostriedky - antidekubitné matrace s kompresorom Beáta F., Jana I. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
531,40 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0030/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
46,65 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
691,48 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
220,82 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
524,35 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
662,77 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0026/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku bleskozvodov a plynomerovej skrine v objekte CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0027/24 |
Objednávame si u Vás:
- odbornú prehliadku hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte CSS Rohov.
- 1 kus hasiaci prístroj vodný 9 lit. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
59,80 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0114/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
cistenie stresnych zvodov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Kozák |
41402201 |
|
4 850,00 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
orez a likvidácia stromov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Kozák |
41402201 |
|
830,00 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |