Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0082/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 193,40 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0079/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.8.-15.8.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 109,51 € 20.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFB0299/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 4,54 € 20.08.2024 06.09.2024 Faktúra
DFB0300/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 745,05 € 20.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0295/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 745,80 € 20.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0304/24 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 899,57 € 20.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFO0080/24 vlastné prostriedky - pobyt pre PSS zo ZPB I a ZPB II v termíne 17.8.-19.8.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Chata AMOR, s. r. o. 55103782 540,00 € 19.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFB0303/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 910,51 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0296/24 poplatok za vyjadrenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slov.plyn.priemysel a.s. 35815256 96,00 € 16.08.2024 22.08.2024 Faktúra
DFB0298/24 interiérové vybavenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 1 422,00 € 16.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0302/24 mrazené potraviny a vajcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 555,14 € 16.08.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0293/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,00 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
0073/24 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 96,00 € 14.08.2024 21.08.2024 Objednávka
DFB0292/24 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 680,12 € 14.08.2024 06.09.2024 Faktúra
0070/24 Objednávame si u Vás skrine na 3. oddelenie podľa vlastnej potreby. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 1 422,00 € 13.08.2024 20.08.2024 Objednávka
0071/24 Objednávame si u Vás opakované vyšetrenie pitnej vody. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 00611034 0,00 € 13.08.2024 20.08.2024 Objednávka
0072/24 Objednávame si u Vás opakované vyšetrenie pitnej vody. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 0,00 € 13.08.2024 20.08.2024 Objednávka
DFB0288/24 ocot Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 20,16 € 13.08.2024 06.09.2024 Faktúra
0068/24 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku hasiacich prístrojov v počte 3 kusy v podporovanom bývaní v Senici, Hviezdoslavova 324/53 na deň 21.8.2024. - 2 ks ZPB I - 1 ks ZPB II. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PYROTEAM Group+, s.r.o. 46853596 0,00 € 12.08.2024 14.08.2024 Objednávka
0069/24 Objednávame si u Vás teleskopickú tyč k vysávaču. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KH TRADING spol. s.r.o. 34139273 0,00 € 12.08.2024 15.08.2024 Objednávka