| Zmluva č. 15/2024/CSSRo |
Darovacia zmluva - drobný majetok do CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Promethea |
37847473 |
|
825,50 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0051/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
287,68 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0052/24 |
Objednávame si u Vás ponorný mixér FX 40 na základe cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
269,40 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0053/24 |
Objednávame si u Vás výmenu rímsy na 10. oddelení na základe cenovej ponuky v sume 2150,00 € bez DPH.
Celová suma s DPH 2580,00 €.
Realizáciu a fakturáciu treba urobiť v mesiaci júl 2024.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
0,00 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0213/24 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
750,63 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
825,56 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
947,60 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
652,21 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
505,94 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
civilná ochrana |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
vajcia a mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
276,10 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
servis automobilu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
40,00 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/24 |
vlastné prostriedky - nákup spodného prádla pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rose For Rose s.r.o |
44974884 |
|
898,80 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.6.-13.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 377,55 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
388,20 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
35,52 € |
15.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
506,83 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
krajčírsky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
49,60 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
