| DFO0091/24 |
vlastné prostiedky - preprava PSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
56,90 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/24 |
vlastné prostriedky - káva 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
719,86 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Objednávame si u Vás výrub a ošetrenie stromov na základe cenovej ponuky 242024 zo dňa 4.9.2024 v celkovej sume 5450,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
0,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0083/24 |
Objednávame si u Vás jesennú deratizáciu objektu a dezinsekciu v podkroví v CSS Rohov v celkovej sume 207,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0084/24 |
Objednávame si u Vás kompletné satelitné pripojenie k dvom TV príjmačom a 1 TV príjmač v celkovej sume 1195,00 € sDPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
0,00 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/24 |
obedy zamestnancov s |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
259,00 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
varný kotol elektrický |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
4 190,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
411,41 € |
04.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
Objednávame si u Vás elektrický kotol 80 l na základe cenovej ponuky č.POV2400025 zo dňa 18.8.2024 v celkovej sume 4190,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
Objednávame si u Vás bubnový sušič bielizne na základe cenovej ponuky č. 202400808 zo dňa 8.8.2024 v celkovej sume 6454,80 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0081/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky.
Objednávku prosíme ponechať otvorenú do 30.9.2024.Ďakujem |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0087/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.8.-31.8.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
235,63 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
19,30 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
501,97 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
el. energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,86 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,29 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
405,00 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
el. energia vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
290,84 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
