| DFB0173/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
641,54 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 038,55 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
vlastné prostriedky - servisné práce - elektro PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
37,90 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/CSSRo |
Zmluva o prevádzke čistiarne odpadových vôd v CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
7 920,00 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0038/24 |
Objednávame si u Vás 71 kusov darčekových poukážok na nákup tovaru v nominálnej hodnote jednej poukážky 100,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0039/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
Objednávku si prosíme nechať otvorenú do 31.5.2024.
Ďakujem |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
146,90 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0040/24 |
V súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 1.12.2023 na spracovanie PD distribučného rozvodu NN pre AŠZ Dojč v obci Dojča zo dňa 29.1.2024 na polohopisné a výškopisné zameranie distribučného rozvodu NN u Vás objednávame :
1. vypracovanie jednostupňovej proj |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0041/24 |
Objednávame si u Vás:
- 12 párov rukavíc č. 7,8
- 4 kusy pršiplášť / už dodaný/
- 9 kusov pršiplášť veľkosť L |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
172,50 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/24 |
darčekové poukážky 71 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
7 100,00 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
265,58 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
395,85 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
pracovné tepláky a tričká |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
1 758,30 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,67 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 058,59 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
549,50 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
428,81 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
802,55 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
169,47 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
450,84 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Objednávame si u Vás laboratórne vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
0,00 € |
08.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
