| DFO0046/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
579,76 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
satelitný príjmač |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
121,00 € |
29.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
512,43 € |
29.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Objednávame si u Vás kompletné vymaľovanie žehliarne v CSS Rohov na základe cenovej ponuky č. 052024 zo dňa 26.4.2024 v celkovej suma 2149,20 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0045/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
371,77 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0176/24 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
712,88 € |
27.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
objednávame si u Vás pohrebné služby pre našu zosnulú klientku Helenu Konůpkovú:
- vybavenie formalít a dokumentov (nemocnica, matrika a pod.)
-úprava a obliekanie zosnulého
-prevoz do krematória
Celková suma s DPH 712,88 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
24.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
Objednávame si u Vás kombinovanú chladničku Beko na základe cenovej ponuky zo dňa 21.5.2024 v celkovej sume 674,90 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
674,90 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0177/24 |
tréningový seminár 5P |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
23.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
473,78 € |
22.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
499,30 € |
22.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
vlastné prostriedky - nákup sirupov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
740,81 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/CSSRo |
Darovacia zmluva - kovový nábytok |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Promethea |
37847473 |
|
3 246,84 € |
20.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/CSSRo |
Poskytnutie vecného daru - šijací stroj |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Dorotka Michal |
|
|
139,00 € |
20.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFO0042/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 01.05.-15.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 420,45 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
172,50 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
servis - malotraktor |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
359,83 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
vlastné prostriedky - pedikúra pre PSS 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
552,00 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
543,71 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 003,07 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
