| DFK0004/24 |
zameranie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ EU s.r.o. |
50955055 |
|
1 094,00 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
NN distribučný rozvod |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ EU s.r.o. |
50955055 |
|
1 250,00 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 23.9.2024:
- zamrežovanie , kompletné vyplnenie a utesnenie studne zvnútra
- nový poklop na studňu
- prichytenie starého poklopu na nádržiach
- materiál
- doprava
Celková suma zákazky 1710,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0340/24 |
servis |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
166,80 € |
23.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Objednávame si u Vás opravu strechy na budove Nový pavilón na základe cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0090/24 |
Objednávame si u Vás opravu podlahy v starej kotolni na základe cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0091/24 |
Objednávame si u Vás opravu zatekajúcej strechy v Administratívnej budove na základe cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0092/24 |
Objednávame si u Vás plachty PVC 680g/m2:
- plachta PVC do vnútra + 2x zips + montáž v cene 182,00 € bez DPH.
- plachta PVC vonku + 1 zips + montáž v cene 168,00 € bez DPH
- doprava 23,00 € bez DPH
Celková suma s DPH 447,60 € na základe cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0093/24 |
Objednávame si u Vás výmenu elektrického rovádzača:
- RS 2-nad kuchyňou v sume 647,16 € s DPH
- RH Kuchyňa v sume 2070,74 € s DPH
- RS 01-pod kuchyňou v sume 700,04 € s DPH
Celková suma zákazky 3417,94 € na základe cenovej ponuky č.2624 zo dňa 17.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0338/24 |
ročný servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
3 840,00 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
servis IT techniky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
1 002,56 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
763,18 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
922,73 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 111,90 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 063,62 € |
20.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
Objednávame si u Vás servisné práce na zabudovaných zariadeniach inštalovaných na ČOV počas záručnej doby spolu so spotrebným materiálom v CSS Rohov v celkovej sume 3840,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
0,00 € |
18.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0088/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu kanalizácie s kamerovým systémom v objekte CSS Rohov na deň 23.9.2024 v celkovej sume 166,80€ s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
0,00 € |
18.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0336/24 |
TV, Skylink |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
1 195,00 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2024/CSSRo |
Dohoda o zabezpečení odborných služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Senica a Skalica |
00611034 |
|
60,50 € |
18.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0348/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
207,00 € |
17.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
