| 0101/24 |
Objednávame si u Vás kompletné maľovanie kuchyne vo variante 2-protiplasňovou farbou na základe cenovej ponuky zo dňa 4.10.2024 v celkovej sume 2347,08 s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2024/CSSRo |
Nájomná zmluva č. 3027 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Poľnohospodárske družstvo |
00203629 |
|
55,00 € |
04.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0387/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
96,58 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/24 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
579,01 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Objednávame si u Vás:
- 20 kusov vyvýšená masívna posteľ Euro 90x200 cm vrátane roštu, borovica, katal.číslo 002-0492 v cene 90,00 € s DPH / 1 kus
- 1 kus penový matrac GEORGE 20 90x200 cm, katal.číslo 035-0742 v cene 102,00 € s DPH / 1 kus
- 19 kusov pen |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/24 |
chlieb a pekárské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
666,50 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
činnosť PO technika |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
203,31 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
záloha el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,92 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,38 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.9-30.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
927,13 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
dvere do vane 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CA - PLAST, spol. s r.o. |
36396133 |
|
3 900,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
225,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,50 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
revízia elektrospotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
218,26 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/24 |
vlastné prostriedky - revízia elektrospotrebičov ZPB 1 a 2 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
84,07 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
315,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
kuchynský odpad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
132,60 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
461,21 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
