| DFB0363/24 |
kuchynský odpad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
132,60 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
461,21 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
služby:civilná obrana |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
771,28 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
665,70 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
781,70 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
925,01 € |
30.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
Servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
624,00 € |
30.09.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/24 |
vlastné prostriedky - pedikúra 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
564,00 € |
28.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
oprava podlahy kotolne po povodni |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
2 550,00 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
oprava strechy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
425,00 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
oprava strechy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
541,00 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,31 € |
27.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Objednávame si u Vás vývoz kalu z ČOV v CSS Rohov jed. cena 10m3 - 400,00 € bez DPH vrátane dopravy.
Katalógové číslo odpadu:
190805- Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0096/24 |
Objednávame si u Vás:
- opravu kotla 80 litrového v kuchyni CSS Rohov
- 20 ks tesnenie na termos 5 lit. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFK0006/24 |
inžinierska činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ EU s.r.o. |
50955055 |
|
2 400,00 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
mopy na čistenie s držiakom |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
138,36 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
646,61 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
projektová dokumentácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
11 424,00 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
