| DFO0074/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 13.7.-31.7.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
877,63 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné služby pre PSS 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
465,00 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba pre PSS 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
213,20 € |
02.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
492,22 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Objednávame si u Vás ocot 8% 1 litrový podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
20,16 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0067/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 680,12 € |
01.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0272/24 |
internet |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,15 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
telekom. služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
ohrievač, batéria, tesnenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
56,18 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
elektrická energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
el. energia vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
291,55 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
824,51 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 195,58 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
809,92 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
vlastné prostriedky - pršiplášte pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MOOVE s. r. o. |
50584871 |
|
83,93 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/24 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi a tovaru pre PSS CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
81,00 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
mrazené výrobky, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
513,23 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
592,22 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
