| DFB0510/24 |
hĺbkové čistenie stravovacej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ROVELLE I., s. r. o. |
54787807 |
|
2 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
TV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Decorfire s.r.o. |
45924988 |
|
439,00 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0131/24 |
vlastné prostriedky - preprava pre PSS za mesiac 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
54,80 € |
16.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
civilná ochrana |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0147/24 |
Objednávame si u Vás:
- vysávač Philips
- 3 kusy sáčky do vysávača |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
149,50 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0148/24 |
Objednávame si u Vás údržbárske náradie v sume 970,34 € a drobné príslušenstvo v sume 43,92 €.
Suma celkom 1014,26 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
970,34 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0149/24 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón Xiaomi Redmi 14 C. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
179,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0506/24 |
nábytok |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
871,20 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0130/24 |
vlastné prostiedky - nakup elektroniky pre PSS na Vianoce 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
1 421,39 € |
13.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0145/24 |
Objednávame si u Vás Tv prijímač JVC 1 kus. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Decorfire s.r.o. |
45924988 |
|
439,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0146/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 772,23 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0144/24 |
Objednávame si u Vás:
- látku na záves 4,16 m v sume 36,50 €
- záclonu 2 kusy v sume 65,00 €
- garniža 3 kusy v sume 69,12 €
celková suma 182,62 € S DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
0,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0503/24 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
573,60 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/CSSRo |
KZ-chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne |
31416306 |
|
17 276,60 € |
11.12.2024 |
|
31.12.2025 |
11.12.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0495/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
453,81 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
čistace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 402,20 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
