| DFB0536/24 |
vuúčtovanie - elektrina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 084,93 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
109,20 € |
31.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
802,01 € |
30.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
743,46 € |
30.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
586,91 € |
27.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2024/CSSRo |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
17 724,50 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2025 |
23.12.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0524/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
986,09 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
náradie, potreby pre údržbu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 014,26 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
179,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
prevádzkovanie ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
20.12.2024 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 7/2024/CSSRo) |
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii nákladov za odber tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
44 654,40 € |
19.12.2024 |
|
30.06.2025 |
23.12.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 1/2024/CSSRo) |
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
5 240,82 € |
19.12.2024 |
|
30.06.2025 |
23.12.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0516/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
4 274,93 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
vysávač s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
149,50 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
multifunkčné zadiedenie RICOH |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
850,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,49 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
kavnice, sáčiky, lyžičky,... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
908,80 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
náradie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 772,23 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
textilný tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
183,62 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
oprava parného čističa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Zuzana Tarnociová-T.T.SERVIS |
33305102 |
|
482,40 € |
17.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
