| DFB0003/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
698,43 € |
09.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
574,52 € |
09.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
dezinsekcia proti obtiažnemu hmyzu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
864,00 € |
07.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2023/CSSRo |
poskytnutie finančného daru |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Szabó Ladislav |
|
|
500,00 € |
05.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, Phd. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0002/23 |
Objednávame si u Vás opravu malého výťahu-kuchynského v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0003/23 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu Kaštieľa, práčovne, krajčírskej dielne a sociálky zdravotníkov podľa dohodnutej sumy 720,00 € bez DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
04.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0008/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
143,98 € |
04.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu na 6. oddelení. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
03.01.2023 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/23 |
výkon dezinsekcie - obťiažny hmyz |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
300,00 € |
03.01.2023 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
ZPB I, ZPB II - strava zamestnancov 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
249,70 € |
02.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
elektrická energia 01/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 605,17 € |
01.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
