| DFB0018/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
283,22 € |
24.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
plyn 2022 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 238,11 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
747,56 € |
20.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
633,32 € |
20.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
102,50 € |
20.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
134,78 € |
20.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
servis stoličkového výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
79,00 € |
19.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
532,01 € |
18.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
čistenie odpadu 10. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Satis, s. r. o. |
50730282 |
|
120,00 € |
17.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 22.12.2022-12.1.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 635,92 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
softwerove práce - p.riaditeľka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
83,45 € |
13.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,85 € |
13.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,25 € |
13.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
394,19 € |
12.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Objednávame si u Vás čistenie odtoku na 10. oddelení. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Satis, s. r. o. |
50730282 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/23 |
teplo 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 022,44 € |
11.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
4,14 € |
10.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
241,92 € |
10.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0004/23 |
Objednávame si u Vás 1100 lit. kontajner na vývoz plastov, vývoz raz za 14 dní v celkovej sume za rok 150,00 € bez DPH. Cenová ponuka zo dňa 9.1.2023. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0005/23 |
Objednávame si u Vás softwerové práce. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
09.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
