| DFB0029/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,25 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
elektrická energia 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
plyn 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
elektrická energia 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
elektrická energia 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
odber kuchynského odpadu 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
693,09 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
816,33 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
177,08 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
ZPB I, II, strava zamestnancov 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
264,38 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
elektrická energia 01/2023 - vrátený preplatok |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-4 244,85 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2023/CSSRo |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
35,00 € |
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
31.01.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2023/CSSRo |
Zber, preprava, dotrieďovanie a odovzdanie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
15,00 € |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
01.02.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2023/CSSRo |
Servis stoličkového výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
90,00 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0025/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
603,07 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 1/2023/CSSRo) |
Odber nebezpečného dopadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Poliklinika Senica n.o. |
36084212 |
|
12,50 € |
26.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2023/CSSRo |
Poskytovanie kaderníckych služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Mgr. Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
Iné |
7,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0028/23 |
Seminár PAM 38,00 - online - 25.01.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
86,77 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
právo využívania IS Cygnus 01-03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 092,92 € |
24.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
