| DFB0060/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
118,06 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
oprava základu dane |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-28,17 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
387,50 € |
27.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
560,12 € |
27.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku hasiacich prístrojov a hydrantov v CSS Rohov na základe cenovej ponuky č.23/02/10-Ob1 zo dňa 10.2.2023. Termín realizácie je koncom apríla r. 2023. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
0,00 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0010/23 |
vlastné prostriedky doplatky za lieky 1.2.-17.2.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 560,01 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
vlastné prostriedky - drogéria 5 a 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 021,53 € |
22.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,34 € |
22.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
321,71 € |
22.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,86 € |
22.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
plyn 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
21.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0008/23 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku elektrických zariadení na apríl 2023. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
0,00 € |
20.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0056/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
628,12 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
549,18 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
492,69 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
14,18 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,90 € |
17.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Setobox - AB kryptobox 700HD - 5. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
85,00 € |
14.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
278,96 € |
14.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
vlastné prostriedky - kadernícke služby 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
595,00 € |
13.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
