| DFB0091/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
666,45 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
324,88 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
7,56 € |
17.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
629,72 € |
17.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 17/2022/CSSRo) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 17/2022/CSSRo) |
Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 1/2020/DSSRo) |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0079/23 |
teplo 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
vlastné prostriedky - drogéria 1,2,7odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
991,43 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
činnosť technika BOZP 01-03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
služby krízového riadenie - CO 02-03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
70,00 € |
15.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
211,26 € |
15.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,05 € |
15.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
výkon deratizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
139,00 € |
13.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
konfigurácia zariadení |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
|
237,60 € |
13.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
336,67 € |
13.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
dobropis k fa 2023/072 - výmena čelného skla Peugeot Pertner |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
D.A.J. plus, s.r.o. |
36684066 |
|
-18,04 € |
13.03.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
výmenačelného skla Peugeot Partner |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
D.A.J. plus, s.r.o. |
36684066 |
|
360,61 € |
10.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
803,41 € |
10.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
821,05 € |
10.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
