| DFB0106/23 |
odber kuchynského odpadu 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
659,16 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,93 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
510,27 € |
30.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
423,04 € |
30.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
ZPB strava zamestnancov 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
283,97 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Objednávame si u Vás odmerný valec ciachovaný 1000 ml do ČOV v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
20,60 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0093/23 |
seminár 5P - 2 osoby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
480,00 € |
27.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
429,76 € |
27.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
seminár 5 P - 5 osob |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
23.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
vlastné prostriedky - drogéria 8,9,10 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 031,52 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
387,30 € |
22.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2023/CSSRo |
Mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
7 677,74 € |
21.03.2023 |
|
30.06.2023 |
21.03.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0014/23 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu kamerového systému na základe cenovej ponuky v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KELCOM International spol. s.r.o. |
31105742 |
|
0,00 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0016/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-17.3.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 880,37 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,31 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
613,63 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
dezinsekcia proti obtiažnemu hmyzu - 6. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
300,00 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
5P 4 osoby 16.3.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
523,80 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
