| DFB0172/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
702,12 € |
24.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/23 |
vlastné prostriedky - sirupy pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
875,05 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
399,64 € |
23.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
411,32 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
265,61 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
413,78 € |
20.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,08 € |
19.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
637,72 € |
19.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0024/23 |
Objednávame si u Vás rýchlovarné konvice, žiarovky, žiarivky, sáčky do vysávača a predlžovačky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
383,50 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0025/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
Objednávku prosíme ponechať otvorenú do 30.6.2023.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0026/23 |
Objednávame si u Vás:
- silón do kosačky
- dušu do bubnovej kosačky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
35,59 € |
17.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0033/23 |
vlastné prostriedky - prepravá služba 5.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
36,40 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 3. a 5. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 126,83 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
plyn 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
teplo 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
elektrická energia 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,96 € |
17.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
Objednávame si u Vás supervíziu a konzultačnú činnosť pre zamestnancov v CSS Rohov.
- skupnová supervízia 1 hod/44,00 €
- individuálna supervízia 1 hod/40,00 € |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0031/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.5.-14.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 369,15 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,31 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
