| DFO0035/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.5.-31.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
195,84 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
služby mobilnej siete 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
ZPB II - telekomunikačné služby 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
služby pevnej siete, internet 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,98 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,62 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
01.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
elektrospotrebice, žiarovky, konvice trubice, predlžovačky, sáčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
383,50 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
duša - bubnová kosačka 2 ks, KP nylon 2,4 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
35,59 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
539,80 € |
31.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
odber kuchynského odpadu 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
78,00 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
555,67 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
305,97 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
531,88 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
odborné prehliadky, odborné skúšky - revízie elektrického zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
878,00 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
elektrická energia 05/2023- vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-132,83 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029/23 |
Objednávame si u Vás tovar pola vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
67,20 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
614,85 € |
30.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0027/23 |
Objednávame si u Vás opravu havárijného stavu vodovodu v kotolni v Kaštieli CSS Rohov na základe Vami zaslanej ponuky zo dňa 29.5.2023. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0028/23 |
Objednávame si u Vás satelitný tuner,satelitné káble spolu s dopravou a prácou na 8 oddelení. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
90,00 € |
29.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0184/23 |
odborná prehliadka výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
432,00 € |
25.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
