| DFB0216/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
924,27 € |
29.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/23 |
vlastné prostriedky - drogéria pre 1,2,7,8 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 463,45 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
biologicky rozložiteľný odpad - poistná udalosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
32,94 € |
28.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/23 |
vlastné prostriedky - pedikúra 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
373,50 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/23 |
vlastné prostriedky - tablet Samsung Galaxy - Silvia G. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
277,46 € |
26.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
Objednávame si u Vás satelitný tuner na 1. oddelenie v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
85,00 € |
26.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0032/23 |
Objednávame si u Vás 3 ks sprej Duracit na osy. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačná služba DDD, Mirko Hostinský |
33520909 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0213/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
256,77 € |
22.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/23 |
vlastné prostriedky - kadernícke služby 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
574,00 € |
21.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
559,18 € |
21.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
749,13 € |
20.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0031/23 |
Objednávame si u Vás orez stromu,likvidáciu haluzoviny a dopravu k škodovej udalosti zo dňa 4.6.2023. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
20.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/23 |
plyn 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
20.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
teplo 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
20.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
507,89 € |
20.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
elektrická energia 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
20.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
laboratórne vyšetrenie vzorky vody zo dňa 17.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
104,50 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,79 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.6.-15.6.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 670,67 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,67 € |
16.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
