| DFB0235/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
494,83 € |
03.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
525,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Deratiz. prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačná služba DDD, Mirko Hostinský |
33520909 |
|
90,00 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
služby pevnej siete, internet 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,47 € |
01.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
služby mobilnej siete 06/2023, parkovné |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,80 € |
01.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
ZPB II - telefón 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
výkon činnosti technika PO 04-06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
primalex, lep, spray osy, kleber, odhrdzvač |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
91,26 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
719,64 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
služby v oblasti BOZP 05-06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
96,00 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
služby v oblasti krízového riadenia - CO 05-06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
84,00 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
735,53 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
575,11 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
299,83 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
694,17 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/23 |
vlastné prostriedky - nádoby na stravu pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
123,34 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
odber kuchynského odpadu 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
117,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
triedený odpad - plasty 01-06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
90,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
elektrická energia 06/2023 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-530,61 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Orez drevín - Lipa s odvozom BIO odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
242,69 € |
29.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
