| DFB0254/23 |
elektrická energia 08/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
24.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
383,50 € |
24.07.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/23 |
vlastné prostriedky - revízia elektrospotrebičov PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
456,01 € |
23.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
708,73 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
698,12 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
60,12 € |
19.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/23 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
614,27 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
428,97 € |
19.07.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
204,52 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,31 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
22,03 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 7/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
583,13 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.7.-16.7.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 231,71 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
11,92 € |
17.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v objekte Kaštieľ - kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
3 348,70 € |
17.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
344,74 € |
14.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
317,09 € |
13.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/23 |
vlastné prostriedky - odevy pre PSS 3.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
603,99 € |
13.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
345,82 € |
12.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
438,69 € |
12.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
