| DFB0306/23 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
346,06 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
116,40 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/23 |
vlastné prostriedky - káva 9/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
664,79 € |
05.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
služby pevnej siete, internet za 05/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-33,32 € |
05.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/23 |
vlastné prostriedky - oprava tabletu Nagyová A. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
110,00 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
619,15 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
482,96 € |
04.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 8/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
537,50 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
služby pevnej siete, internet 08/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,59 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
služby mobilnej siete 08/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
ZPB II - telekom. služby 08/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0047/23 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0072/23 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 14.8.31.8.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
179,32 € |
31.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,26 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
701,80 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
990,09 € |
31.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
odber kuchynskéh odpadu 08/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
31.08.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
elektrická energia 08/2023 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-577,13 € |
31.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
227,17 € |
30.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
490,67 € |
30.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
