| DFB0246/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
19,43 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
324,26 € |
11.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Objednávame si u Vás servisné práce-výmena pántov okenného kovania na základe cenovej ponuky č.144/2024 v celkovej sume 231,60 € s DPH zo dňa 10.7.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ESOPLAST SK s.r.o. |
45330638 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0060/24 |
Objednávame si u Vás zapožičanie búracieho kladiva na deň 16.7.2024 v celkovej sume 36,38 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
0,00 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0066/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2,3 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
67,88 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
laboratórne vyšetrenie vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
116,50 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
vývoz kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BTT s.r.o. |
35944382 |
|
714,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
801,65 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 112,40 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
mrazené potraviny, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
324,70 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
601,26 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
691,41 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
dezinsekcia proti hmyzu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
274,00 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
tyčový mixér |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
269,40 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
287,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
výmena korýtok a odstránenie zatekania |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
420,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
výmena rímsy na 10. oddelení |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
2 580,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Objednávame si u Vás 17,50 m záclony podľa vlastného výberu v celkovej sume 122,50 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
0,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0058/24 |
Objednávame si u Vás náter proti muchám na stredu 10.7.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
