| DFB0261/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
128,30 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
811,68 € |
19.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
mrazené potraviny, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
322,20 € |
19.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
715,44 € |
19.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
oprava okenného kovania |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ESOPLAST SK s.r.o. |
45330638 |
|
231,60 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
satelitný príjmač |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
75,00 € |
18.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
379,97 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
revízie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 627,07 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
vypožičanie búracieho kladiva |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
36,38 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
záclona |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
122,50 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame si u Vás opravu sušičky Lavamac LS 250. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
0,00 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/24 |
telek.sluzby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
288,54 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Objednávame si u Vás opravu po revízií. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
12.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0062/24 |
Objednávame si u Vás OOPP podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
128,30 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0063/24 |
Objednávame si u Vás satelitný tuner na 4.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
75,00 € |
12.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0064/24 |
Objednávame si u Vás tovar poľa vlastného výberu-prietokový ohrievač v celkovej sume 56,18 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
0,00 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0067/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.7.-12.7.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
398,37 € |
12.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
9,29 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
19,43 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
