| 0073/24 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
96,00 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0292/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 680,12 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Objednávame si u Vás skrine na 3. oddelenie podľa vlastnej potreby. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
1 422,00 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0071/24 |
Objednávame si u Vás opakované vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
0,00 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0072/24 |
Objednávame si u Vás opakované vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
0,00 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/24 |
ocot |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
20,16 € |
13.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku hasiacich prístrojov v počte 3 kusy v podporovanom bývaní v Senici, Hviezdoslavova 324/53 na deň 21.8.2024.
- 2 ks ZPB I
- 1 ks ZPB II.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0069/24 |
Objednávame si u Vás teleskopickú tyč k vysávaču. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0294/24 |
oprava sušičky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
649,61 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
687,49 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
913,00 € |
12.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
593,30 € |
10.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,67 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
mrazené potraviny, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
355,07 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
568,67 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/24 |
vlastné prostriedky - preprava PSS na výlet do ZOO Bratislava |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľudmila Držíková |
40202232 |
|
345,36 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
337,31 € |
07.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
obedy zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
322,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
vlastné prostriedky - elektrorevízia spotrebičov PSS v CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
465,46 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
