| DFO0016/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
43,90 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
139,00 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
443,11 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
495,00 € |
03.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame si u Vás 2 kusy pečiatky - menovky a 1 kus pečiatku CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Eduard Rehák - ADIS |
34736859 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0016/24 |
Objednávame si u Vás čistenie strešných zvodov na základe Vami zaslanej cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Kozák |
41402201 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0015/24 |
vlastné prostriedky - doplatky liekov 16.02.-29.02.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
365,29 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
telekomunikačné služby mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
telekomunikačné služby mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,72 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
práca fekálnym autom - odvoz kalu z COV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
204,25 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 2.4.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0011/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 4.6.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0012/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 6.8.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0013/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 1.10.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0014/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 10.12.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/24 |
konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
260,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 026,11 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
