| 0088/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu kanalizácie s kamerovým systémom v objekte CSS Rohov na deň 23.9.2024 v celkovej sume 166,80€ s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
0,00 € |
18.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0336/24 |
TV, Skylink |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
1 195,00 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
207,00 € |
17.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.9-15.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
633,35 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
upratovací vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
104,40 € |
16.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
27,99 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
860,10 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,67 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
528,62 € |
13.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 13/2018/DSSRo) |
Nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku pre potreby správy a prevádzky budov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
6 236,52 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0327/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
586,24 € |
12.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1 kuc Kovový upratovací vozík, 41x89x81cm v cene 104,40€ s DPH
- držiak opu, hliníkovú tyč a mopy v celkovej sume 138,36€ s DPH |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
242,76 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
806,93 € |
10.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 342,69 € |
10.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
ovocie zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 094,82 € |
10.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
528,62 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0322/24 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 428,36 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
246,63 € |
06.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
čistenie studne, kompletné čistenie akumulačných nádrží,kontrola potrubia,.... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
2 270,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
