| DFB0226/24 |
licencia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
483,77 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/24 |
vlastné prostriedky - kadernícke služby za mesiac 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
718,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
lapač hmyzu 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
60,00 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
315,54 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 10/2020/DSSRo) |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní fyzioterapie |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0056/24 |
Objednávame si u Vás výmenu korýtok na 10. oddelení a odstránenie zatekania do práčovne v sume 350,00 € bez DPH. Celková suma s DPH 420,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/24 |
el. energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 14.6.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
177,38 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/24 |
vlastné prostriedky - stravovanie na DOD 14.06.2024 PSS zo ZPB I a II. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
24,40 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,76 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
činnosť technika PO za obdobie 4-6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
vývoz kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
400,56 € |
01.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/24 |
vlastné prostriedky - pobyt pre 20PSS s plnou penziou v termíne 10-15.11.2024 Liptovský Ján |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Relax Hotel s.r.o. |
46780131 |
|
2 000,00 € |
01.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
odvoz triedený zber plasty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
103,54 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce za mesiac 6/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
435,00 € |
30.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
290,47 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
435,97 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
