| Zmluva č. 10/2024/CSSRo |
Zmluva o prevádzke čistiarne odpadových vôd v CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
7 920,00 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0036/24 |
Objednávame si u Vás laboratórne vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
0,00 € |
08.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás laboratórne vyšetrenie pitnej vody. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
0,00 € |
08.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0034/24 |
Objednávame si u Vás:
- opravu a servis žacieho stroja UJ 24 HP-P6 Exclusive
- pojazdové lanko do bubnovej kosačky BDR Stella Pro |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0035/24 |
Objednávame si u Vás:
- tričko Nolan 135 kusov v cene v cene 6,90 €/1ks
- pracovné tepláky Bortex 3/4 v cene 15,60 €/1ks
v celkovej sume 1758,30 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
1 758,30 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
540,00 € |
04.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
vlastné prostriedky - preprava PSS 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
118,60 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 19.4.-30.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
274,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
zálohová platba el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
450,84 € |
01.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrospotrebičov v CSS Rohov na dni 27-29.5.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
01.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,21 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
kosenie pozemku s mulčovaním |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Záhradné služby Beles |
51404257 |
|
550,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
895,05 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
609,86 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Drum Unit HP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
30,00 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Objednávame si u Vás prenosový valec do tlačiarne HP Laser Jet Pro MFP M130nw na úsek terapií v celkovej sume 30,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
