| DFO0100/23 |
vlastné prostriedky - káva 11/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
680,38 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,52 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/23 |
ZPB - tlekomunikačné služby 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
19,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.10.-31.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
161,29 € |
06.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
412,50 € |
05.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0068/23 |
Objednávame si u Vás 7 kusov pečiatka - menovka. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Eduard Rehák - ADIS |
34736859 |
|
67,84 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0069/23 |
Objednávame si u Vás krajčírky tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
0,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0392/23 |
supervízia 26.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
216,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
364,17 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/23 |
vlastné prostriedky - vianočné balíčky z lekárne 4,6,7,8 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 244,05 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
služby pevnej siete, internet za 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,39 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/23 |
služby mobilnej siete 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
ZPB II - telekomunikačné služby 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Objednávame si u Vás elektrikárske práce podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0067/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
Objednávku poprosím nechať otvorenú do 30.11.2023. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0382/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
470,26 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
servis a údržba vzduchotechniky - kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KM Klima |
44855222 |
|
288,00 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
odber kuchynského odpadu 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
109,20 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
502,53 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/23 |
vlastné prostriedky - nákup topánok a oblečenia pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Sportisimo SK s.r.o. |
44156979 |
|
711,25 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
