| 0080/23 |
Objednávame si u Vás 4 kusy vidly na lístie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kvety a záhrada H&A s. r. o. |
55548601 |
|
68,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0107/23 |
vlastné prostriedky - nákup topánok a tovaru k Vianociam |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
776,20 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/23 |
vlastné prostriedky - nákup vianočných darčekov galantéria |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
132,38 € |
27.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/23 |
vlastné prostriedky - úhrada za pobyt Liptovský Ján 26.11.-30.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
VERATÍN s. r. o. |
36376639 |
|
1 540,00 € |
26.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2023/CSSRo |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 2/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
7,00 € |
24.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0412/23 |
Webinár 30.11.2023, Štandardy kvality - Nôžková |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0071/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
2 772,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0072/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
1 791,40 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0073/23 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
2 308,75 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0074/23 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 259,92 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0075/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
731,53 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0076/23 |
Objednávame si u Vás výmenu oleja a olejového filtra na vozidlách Peugeot Partner a VW Caravelle v celkovej sume 248,77 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0077/23 |
Objednávame si u Vás renováciu tonerov podľa vlastného zoznamu v počte 36 kusov v celkvoj sume 599,53 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0078/23 |
Objednávame si u Vás výrobu nerezového zábradlia na 4 a 3 oddelenie, podľa cenovej ponuky zo dňa 27.10.2023 v celkovej sume 1350,00€ s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BV KOVO s.r.o. |
3144273 |
|
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFO0105/23 |
vlastné prostriedky - mobilný telefón + príslušenstvo Hamburgová |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
233,00 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 01.11.-15.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 603,27 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
ZPB odborná prehliadka elektrospotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
215,11 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0133/23 |
vlastné prostriedky - revízie ZPB I a ZPB II. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
90,37 € |
22.11.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
445,20 € |
21.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
413,50 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
