| DFO0081/23 |
vlastné prostriedky - úhrada za pobyt Liptovský Ján 26-30.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
VERATÍN s. r. o. |
36376639 |
|
1 540,00 € |
16.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Pozzle StronGear 3 cm - podlaha Mihoková |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
StrongGear s.r.o. |
04099001 |
|
376,80 € |
15.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
13,64 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4.odd PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
726,39 € |
13.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
534,75 € |
13.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
216,42 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2023/CSSRo |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
27.09.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0315/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
297,38 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Objednávame si u Vás Tatami Elite puzzle
StrongGear 3 cm -tvrdá,
- 12 kusov v cene 31,40 €/1 kus v celkovej sume 376,80 €.
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
StrongGear s.r.o. |
04099001 |
|
376,80 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0336/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
239,45 € |
10.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/23 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 8/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
192,40 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
vlastné prostriedky - antidekubitný matrac s kompresorom Konúpková H. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
265,71 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
590,77 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
515,55 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
182,02 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
servis MFZ Ricoh Aficio 3001 - p. riaditeľka tlačiareň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
282,20 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
ZPB telekomunikačné služby 08/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
ZPB, ZPB II, strava zamestnancov 08/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
354,00 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
Vykonaná deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
139,00 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
774,76 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
