| DFB0335/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
527,66 € |
28.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/23 |
vlastné prostriedky - drogéria pre 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
629,43 € |
27.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Suchý zips samolepiaci 80 mm - Mihoková |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Vlasta Ostrihoňová - TEXTIL LUX |
33545413 |
|
113,90 € |
27.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
doska smrek 9,6x1,9cm , 33,6m -izba Mihoková |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Tomaš Karnoš DREVOSVET |
43789285 |
|
60,48 € |
26.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
320,79 € |
22.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/23 |
Objednávame si u Vás 30 m - Suchý zips samolepiaci šírka 80 mm s dopravou v celkovej cene 113,90 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Vlasta Ostrihoňová - TEXTIL LUX |
33545413 |
|
113,90 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0050/23 |
Objednávame si u Vás sprevádzkovanie multifunkčného zariadenia HP v ZPB I v Senici. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0330/23 |
grafický návrh na raklamnú tabuľu a pozvánku - 2ks, reklamná tabuľa 5mm komatex 1200x800mm - 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
216,00 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Objednávame si u Vás dosku smrek 9,6 x 1,9 v dĺžke 33,60 m v celkovej sume 60,48 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Tomaš Karnoš DREVOSVET |
43789285 |
|
0,00 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0052/23 |
Objednávame si u Vás opravu ústredného kúrenia v žehliarni, na 4 a 9 oddelení v CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0324/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
645,89 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
744,04 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
539,57 € |
20.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
844,63 € |
20.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.9.-18.9.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2 182,60 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
266,89 € |
19.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,05 € |
19.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
plyn 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
tepelná energia 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
elektrická energia 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
