| 0055/23 |
Objednávame si u Vás opravu a práčky W3180H. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
0,00 € |
02.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0343/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,55 € |
02.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 9/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
300,00 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
služby pevnej siete, internet za 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,81 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
ZPB II - telekom. služby 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
služby mobilnej siete 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
činnosť technika PO 07-09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
elektrická energia 09/2023 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-593,74 € |
30.09.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
služby v oblasti BOZP 07-09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
30.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
služby krízového riadenia - CO za 07-09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
30.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
850,28 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
Supervízia a konzultačná činnosť 22.9.2023 - manažment, 5 OPA |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
154,00 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
odber kuchynského odpadu 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
117,00 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
678,41 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
264,09 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2023/CSSRo |
Vyhotovenie projektových dokumentácii a odborného autorského dohľadu - ambulantné špecializované zariadenie v obci Dojč |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek |
50272616 |
|
39 000,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
PhDr, Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2023/CSSRo |
Vyhotovenie projektových dokumentácii a odborného autorského dohľadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
34 800,00 € |
28.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0053/23 |
Objednávame si u Vás výmenu parkového osvetlenia - 1 kus po škodovej udalosti. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0339/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
138,70 € |
28.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
kancelárske potreby a materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
709,64 € |
28.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
