DFB0496/23 |
obedové menu za 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
343,00 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0499/23 |
poplatky telefón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0498/23 |
poplatok telefón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/23 |
poplatky telefón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,62 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0494/23 |
výkon technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/23 |
triedený zber plasty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
90,00 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/23 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
370,75 € |
30.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0491/23 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
78,00 € |
29.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/23 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
806,05 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0490/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
709,31 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/23 |
servis radiatorov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
569,94 € |
28.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0487/23 |
výmena dožitých technických zariadení-vykurovacie telesá a príslušenstvo v kotolni NB CSS Rohov, v súlade s oceneným výkaz-výmer, ktorý je výsledkom VO zo dňa 6.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
39 704,71 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0134/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.12.-31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 930,14 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0488/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,12 € |
22.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/23 |
elektrospotrebiče - tv. chladnička, fen, vysávače, ohrievač, žiarovky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
2 772,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0486/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
796,93 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
315,76 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
490,54 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 604,39 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
450,17 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |