| DFB0367/22 |
elektrická energia 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 753,95 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
336,98 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0066/22 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
942,94 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0067/22 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
942,66 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0068/22 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
471,95 € |
02.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFO0088/22 |
vlastné prostriedky-tablet+puzdro pre PSS-Vianoce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
2 271,00 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 15.-31.10.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 168,72 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/22 |
vlastné prostriedky-hračky pre PSS Vianoce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DRÁČIK -DIVI spol.s.r.o. |
46118985 |
|
347,65 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/22 |
vlastné prostriedky - papierenský tovar pre PSS -Vianoce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Edita Butková-EDIT |
33587124 |
|
282,45 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
teplo 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
02.11.2022 |
|
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
plyn 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
02.11.2022 |
|
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
odvod odpad. vod 280m3 - 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 512,00 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
služby pevnej siete, internet 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,46 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
služby mobilnej siete 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
ZPB II - mobilné siete 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
činnosť technika PO 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
836,89 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
715,33 € |
31.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
odber kuchynského odpadu 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
31.10.2022 |
|
|
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/22 |
ZPB strava zamestnancov 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
323,14 € |
31.10.2022 |
|
|
11.12.2022 |
|
|
Faktúra |
