| DFB0265/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
216,58 € |
23.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
227,61 € |
20.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
491,52 € |
20.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 5.,7.,8.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 064,22 € |
19.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
350,31 € |
19.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,50 € |
19.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
832,96 € |
19.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
537,80 € |
19.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0050/22 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie a inštalovanie dočasných dopravných značiek k parkovaniu motorových vozidiel dňa 24.8.2022 na Hviezdoslavovej ulici v Senici. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
16.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0051/22 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón Alcatel 3084 s paušélom Biznis 16 do ZPB II. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
16.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFO0065/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-14.8.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
406,47 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
22,85 € |
16.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0047/22 |
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému v NP- 9. oddelenie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KELCOM International spol. s.r.o. |
31105742 |
|
0,00 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0048/22 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrospotrebičov v ZPB v Senici. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0049/22 |
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov v počte 2 kusy v ZPB v Senici, Hviezdoslavova 324/53. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pyroteam Group s.r.o. |
36241903 |
|
0,00 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/22 |
ZPB II - hasiaci prístroj |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pyroteam Group s.r.o. |
36241903 |
|
54,48 € |
15.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
výmena podlahovej krytiny - 10. odd. chodba |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET |
37525557 |
|
891,59 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
výmeny podlahovej krytiny s pridruženými prácami - kuchyňa 10. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET |
37525557 |
|
1 426,60 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
ZPB II - nábytok |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
331,70 € |
11.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
255,50 € |
11.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
