| DFB0283/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
325,19 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
tepelo 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
plyn 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
činnosť technika PO 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
služby pevnej siete 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,90 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
ZPB II - telefón, poplatky od 25.8-31.8, mobil R za 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,62 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
odvorz odpadových vôd 330 ,m3, 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 782,00 € |
01.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/22 |
vlastné prostriedky -doplatky za lieky 15.-31.8.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
696,96 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/22 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 8/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
101,30 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
4. odd. lištovanie, hardwerové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
188,88 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
odborná prehliadka, odborná skúška - revízia elektroinštalácie vonkajšieho osvetlenie a statickej ochrany plynom. skríň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
205,00 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 062,31 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
676,87 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 091,14 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
odber kuchynského odpadu 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
639,69 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
ZPB kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pyroteam Group s.r.o. |
36241903 |
|
18,00 € |
30.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
ZPB - dopravné značenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
56,40 € |
25.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
nastavenie videorekordéra - NP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KELCOM International spol. s.r.o. |
31105742 |
|
43,44 € |
25.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
153,01 € |
24.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
