| DFB0298/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
10,25 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,44 € |
14.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0056/22 |
Objednávame si u Vás výrub stromov na základe Vami zaslanej cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
13.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0055/22 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0297/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
285,45 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
306,05 € |
10.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
304,73 € |
10.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
726,39 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
837,07 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
263,99 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
488,12 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
ZPB - mobilné služby 08/22 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
16,00 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
168,54 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0054/22 |
Objednávame si u Vás opravu potrubia v skladových priestoroch. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
06.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFO0069/22 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
618,50 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0052/22 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
263,99 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0053/22 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
837,07 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFO0070/22 |
vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 8/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
312,50 € |
05.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
ZPB - strava zamestnancov za august 2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
190,94 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
elektrická energia 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 725,32 € |
04.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
