| 0061/22 |
Objednávame si u Vás odvoz objemného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFO0079/22 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 15.-30.9.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 288,32 € |
03.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
elektrospotrebiče - mikrovlnka, konvice |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
168,00 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
243,39 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
teplo 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
plyn 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
03.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
právo využívania IS Cygnus 10-12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
968,94 € |
02.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
odvoz odpadových vôd 08/2022, 290m3 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 566,00 € |
01.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
činnosť technika PO 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
služby pevnej siete, internet 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,45 € |
01.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
ZPB II - služby mobilnej siete 09-30.09.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,74 € |
01.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
služby mobilnej siete R, služby mobilnej siete ZPB II, telefón ZPB II |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,26 € |
01.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 4.a10.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 080,50 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 074,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
838,06 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
ZPB - strava zamestnancov 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
357,41 € |
30.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
odber kuchynského odpadu 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
85,80 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
382,27 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
916,33 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
546,63 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
