| DFO0082/22 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.-14.10.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 317,31 € |
17.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062/22 |
Objednávame si u Vás opravy po revíziách a bežné opravy v areáli CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0063/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku oboch výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
0,00 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0343/22 |
ZPB II - multifunkčné zariadenie HP Ink Tank Wireless 415,All-in-One Wirelss |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
196,00 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
29,74 € |
14.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
servis stoličkovýťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
79,00 € |
12.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
316,18 € |
12.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
400,49 € |
11.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
410,82 € |
11.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
995,90 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
273,33 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
534,77 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/22 |
vlastné prostriedky -prepravná služba 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
21,00 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/22 |
vlastné prostriedky - drogéria 3.a 6.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
828,93 € |
07.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
739,38 € |
07.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,10 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
ZPB - mobil 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
16,00 € |
07.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/22 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
617,70 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/22 |
vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
625,00 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
elektrická energia 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 324,45 € |
04.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
