| DFB0465/22 |
odvoz odpadových vôd 320m3, 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 728,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
elektrická energia 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8 115,25 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/22 |
ZPB telekomunikačné služby 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
401,18 € |
31.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
služby pevnej siete, internet 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,16 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
ZPB II - telekomunikačné služby 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
služby mobilnej siete 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/22 |
činnosť technika PO 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
30.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
697,37 € |
30.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2022/CSSRo |
Dodávka tepla pre ústredné vykurovanie a do dohodnutého odberného miesta |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
204 269,28 € |
29.12.2022 |
|
31.12.2023 |
29.12.2022 |
PhDr. Monika Knezovičová. PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2022/CSSRo |
Dodávka elektrickej energie |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,00 € |
29.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0462/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 102,58 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/22 |
odber kuchynského odpadu 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/22 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.12.-21.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
948,42 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/22 |
tlačiareň, toner |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
433,00 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/22 |
softwerové, hardwerové práce - PAM, THP, HS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
479,76 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/22 |
nákup nových a repas tonerov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
1 079,65 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,48 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
192,73 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/22 |
servis ohrievačov Qantum - kotolne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RYSEN s.r.o. |
50512498 |
|
150,00 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
