| DFB0498/25 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
132,00 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
nábytkové úchytky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
62,50 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
495,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
988,71 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
predplatné |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
40,68 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
42,74 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
vývoz a likvidácia kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
984,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
údržba sušičky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
305,04 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
PVC |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
321,60 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
CO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,49 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky -kúpelňovú rohož a obrusy. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAŠ |
17771226 |
|
0,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0113/25 |
Objednávame si u Vás kuchynský tovar podľa vlastnej požiadavky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
472,40 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2025/CSSRo |
Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov 1.1-31.12.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
SVAMAN s. r. o. |
31103511 |
|
32 725,84 € |
03.12.2025 |
|
31.12.2026 |
03.12.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
