| Zmluva č. 3/2026/CSSRo |
Zmluva o spolupráci so zariadením sociálnych služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
03.09.2028 |
02.03.2026 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| 0018/26 |
Objednávame si u Vás 2 ks krycie plachty. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0017/26 |
Objednávame si u Vás zasklenie okna-dvojsklo na 5. oddelení na základe cenovej ponuky CPS7097 zo dňa 24.2.2026. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
TASTE Miroslav Včelka - |
11739011 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
21,74 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
vlastné prostriedky - doobjednanie kávy pre 3 oddelenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
176,23 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Objednávame si u Vás výsadbu na nádvorí v CSS Rohov:
1. jedľa kórejská 1ks 65,00/1ks 65,00
2. smrek Picea alberta globe 12ks 12,00/1ks 144,00
3. dráč thunbergov Atropurpurea 7ks 8,00/1ks 56,00
4. bršlen japonský 13ks 8,00/1ks 104,00
|
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Alena Vrbová |
36092941 |
|
0,00 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0015/26 |
Objednávame si u Vás dezinsekciu celého priestoru v Novom pavilóne. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/26 |
Seminár "Konsolidovaná účtovaná závierka" |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
119,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na 3 mesiace |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 505,26 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 422,93 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
495,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
156,28 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
39,95 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
196,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Objednávame si u Vás dušu a plášť na vlečku štvorkolky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0011/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
235,19 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
401,26 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
296,05 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
vlastné prostriedky - doplatky na lieky 17.1.-31.1.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
361,87 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
34,51 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
