| Zmluva č. 13/2025/CSSRo |
prevod hnuteľnej veci - drevo |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Vach Peter |
|
|
138,00 € |
18.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0078/25 |
Objednávame si u Vás kalendáre, diáre a kancelárske potreby. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/25 |
Objednávame si u Vás jesennú deratizáciu v objekte CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0353/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
tlačiareň a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
508,06 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
874,00 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás vývoz elektro odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Objednávame si u Vás demontáž a montáž oplotenia v parku CSS Rohov na základe cenovej ponuky - škodová udalosť. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0345/25 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
684,00 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Objednávame si u Vás batériu so sprchou do kuchyne na základe cenovej ponuky č. POV2500003 v celkovej sume 304,00 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0343/25 |
kolo - duša |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
25,06 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
439,47 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
587,07 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/CSSRo |
kufríkový šijací stroj |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Vrbovská Dana |
|
|
50,00 € |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
19.09.2025 |
PhDr. Knezovičová Monika, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0341/25 |
elektrina - vyúčtovacia faktúra |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 111,14 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Objednávame si u Vás opravu radiátorov na 1. oddelení. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0340/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,42 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/25 |
vlastné prostriedky - nákup nákup kávy pre PSS na mesiace 8,9,10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 591,11 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
568,59 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,68 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
