| Zmluva č. 11/2025/CSSRo |
Zmluva o poskytnutí služby - stravovanie zamestnancov CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
|
13 500,00 € |
28.08.2025 |
|
30.09.2025 |
28.08.2025 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
| DFB0312/25 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 792,36 € |
22.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
132,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
nerezová varnica - 12 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
1 265,11 € |
20.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
958,73 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Objednávame si u Vás 10 kusov tesnenie do 5 litrovej varnice. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektro sptrebičov v ZPB I a ZPB II. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0063/25 |
Objednávame si u Vás nerezovú varnicu bez výpustu 33 litrovú v počte 12 kusov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
|
1 265,11 € |
15.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0066/25 |
Objednávame si u Vás plášť a dušu na vozík. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0067/25 |
Objednávame si u Vás elektromontážne práce. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0307/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
656,66 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
744,31 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Objednávame si u Vás cukrárske prepravky + kryt v počte 6 kusov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
STORAGE, s. r. o. |
45965064 |
|
0,00 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0305/25 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
13.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
596,06 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
ocot |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
14,28 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
524,98 € |
13.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
252,00 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
25,90 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
