Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0038/25 Objednávame si u Vás: - tieniaca sieť 90% zelená 1,8x10 m - 10 kusov - napínací drôt zelený 3,5mm a 78 m - 7 kusov - kliešte, úchytky, spony Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PLOTY SKALA, s. r. o. 46614478 385,36 € 27.05.2025 29.05.2025 Objednávka
DFO0043/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 286,58 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFO0044/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 406,82 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0175/25 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 838,69 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0174/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 28,07 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFO0041/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.5.-16.5.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 352,15 € 21.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFO0039/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 2 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 358,94 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFO0040/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 325,40 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFO0038/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 356,53 € 16.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0173/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
0034/25 Objednávame si u Vás supervíziu na deň 7.7.2025. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 0,00 € 15.05.2025 23.05.2025 Objednávka
0035/25 Objednávame si u Vás supervíziu na deň 12.8.2025. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 0,00 € 15.05.2025 23.05.2025 Objednávka
0036/25 Objednávame si u Vás supervíziu na deň 21.10.2025. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 0,00 € 15.05.2025 23.05.2025 Objednávka
0037/25 Objednávame si u Vás supervíziu na deň 5.12.2025. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 0,00 € 15.05.2025 23.05.2025 Objednávka
DFO0037/25 vlastné prostriedky -072025/Invázia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 INVAZIA s.r.o. 53544111 595,50 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
0032/25 Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v objekte NB. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PCG Servis, s. r. o. 44188013 0,00 € 14.05.2025 22.05.2025 Objednávka
0033/25 Objednávame si u Vás supertvíziu na deň 23.5.2025. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Andrea Hudeková 37849263 0,00 € 14.05.2025 22.05.2025 Objednávka
DFB0172/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 21,07 € 13.05.2025 22.05.2025 Faktúra
0031/25 Objednávame si u Vás opravu pojazdovej kosačky ALKO na základe telefonickej cenovej ponuky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELPOS, s.r.o. 44414871 0,00 € 12.05.2025 19.05.2025 Objednávka
DFB0167/25 vyúčtovanie el. energie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 -371,20 € 12.05.2025 15.05.2025 Faktúra