Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0044/25 Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatiky na VW Caravella s príslušnou prácou na deň 24.6.2025 o 12,OO hod. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pneuservis Kopecky Jozef 11738863 0,00 € 18.06.2025 20.06.2025 Objednávka
DFB0216/25 stavebné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 1 055,34 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFO0052/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 828,02 € 12.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFO0053/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 524,34 € 12.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0213/25 vyšetrenie vzorky vody Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 116,50 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0210/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 635,41 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0211/25 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 329,00 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFO0051/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 798,55 € 11.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0209/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 3,81 € 09.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0205/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0207/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 25,18 € 09.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFO0049/25 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 5/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 510,00 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFO0050/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 412,15 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFO0048/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.5.-31.5.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 196,10 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
0042/25 Objednávame si u Vás maľovanie kuchynských skladov v suteréne NB. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 0,00 € 05.06.2025 09.06.2025 Objednávka
0043/25 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 820,99 € 05.06.2025 10.06.2025 Objednávka
DFB0195/25 prečalúnenie sed. súpravy Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Nemeček - čalúnníctvo 14093529 120,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFO0047/25 vlastné prostriedky - káva pre PSS na mesiac 5,6,7/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 2 538,06 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0203/25 oprava alko kosačky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELPOS, s.r.o. 44414871 252,32 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0196/25 odvoz odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 119,94 € 04.06.2025 11.06.2025 Faktúra