Faktúra č. DFB0063/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum podporných služieb
  • IČO: 53243188
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0063/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Tablet, notebook Lenovo 14 ks
  • Dátum doručenia: 17.12.2021
  • Celková hodnota: 17 353,66 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť