| DFZ260001 |
Ubytovanie v Maďarsku počas zahraničnej pracovnej cesty p. Novák (od 04.09.-05.09.2026) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Csabakonyha Kft. |
23172261-2-04 |
|
124,70 € |
05.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260259 |
Akrylový tmel, riedidlo, držiak valčeka, uniakryl |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
36,57 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260260 |
spotrebný materiál - Mamut glue, folie, páska, valček, vložka do vedra, sklovláknitá páska, mriežka a i. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
377,05 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260261 |
štetec plochý, uniakryl |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
13,90 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260253 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
184,02 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260254 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
332,19 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260255 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica august 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260252 |
Dodávka elektriny 9/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260046 |
Dodávka elektriny 9/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260256 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 603,91 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260257 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 50 užívateľov 8/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
4 206,60 € |
02.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260044 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
24,00 € |
31.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260045 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
67,00 € |
31.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260250 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 900,09 € |
28.08.2026 |
|
|
06.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260251 |
Odborná prehliadka výťahu za 3. kvartál 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
28.08.2026 |
|
|
06.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260249 |
Internet DSS Zavarská, TT 08/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
28.08.2026 |
|
|
06.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260247 |
Výmena GPS jednotiek TT-143CY, TT-261GI, TT-562GR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
409,59 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260248 |
stojanový ventilátor SF40WH 40 cm 3 stupňový biely |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Mário Záchenský |
53836901 |
|
139,12 € |
21.08.2026 |
|
|
06.09.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260246 |
Dodávka tepla 7/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
385,97 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260244 |
Náklady na energie a služby od 1.7.2026 - 31.7.2026 podľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 26.6.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
556,36 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0004/26 |
Dodávka a montáž materiálu a klimatizačných zariadení Samsung na Sibírskej ulici v Trnave |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
7 621,04 € |
12.08.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0003/26 |
implementačné práce v IS ERANET - funkcie vykonania FK, modul eDokumenty, modul Požiadavky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
innovis, s.r.o. |
47894458 |
|
29 409,30 € |
11.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260243 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica júl 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
10.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260242 |
Dodávka elektriny 7/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
34,47 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260043 |
Dodávka elektriny 7/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
170,09 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260240 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 07/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260042 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. 07/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
389,28 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260239 |
Multisportkarta 08/2026 - zamestnanci samofinancovanie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
455,70 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260245 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
05.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260238 |
Poplatky za telekomunikačné služby 7/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
218,33 € |
04.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
