Faktúra č. DFB260194
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: Bulharská 37/C, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB260194
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 17.06.2026
- Celková hodnota: 208,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0101/26
- Dátum zverejnenia: 25.07.2026
- Poznámka: