| DFB260017 |
Oprava auta Škoda OCTAVIA TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
357,81 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260018 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
266,04 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260015 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
91,51 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260014 |
Seminár PAM 41.00 - Online (SR) 27.01.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
196,80 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260001 |
Hydrantový ventil + montažné práce - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
239,85 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260012 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
2 031,95 € |
27.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260013 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
314,06 € |
27.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260011 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 20.1.2026-19.1.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
490,77 € |
26.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260007 |
Prístup k spoplatneným článkom v intenetových denníkoch Odpady-portal.sk 21.1.2026-21.1.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
146,37 € |
21.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260006 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 12/2025, vodné, stočné 10-12/2025, zrážky 10-12/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
802,18 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260010 |
Prenájom nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme č. 202401 zo dňa 7.5.2024 za 8 dni roka 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
113,39 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260009 |
Náklady na energie a služby od 1.11.2025 - 30.11.2025 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
350,48 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260008 |
Spotrebný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
870,41 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260005 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1/26-3/26 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,32 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260004 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 605,14 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250359 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica december 2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
15.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250357 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 065,17 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250356 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
19 815,30 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250358 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 12/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 444,00 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250355 |
Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
553,50 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260003 |
Toner do tlačiarne 2ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
39,36 € |
09.01.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260002 |
Dobropis k fa 2025114 - Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
-1 077,48 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250354 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 10-12/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,57 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260001 |
Dodávka elektriny 1/2026 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 287,05 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250352 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
232,16 € |
01.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250353 |
Internet Moravský Svätý Ján 12/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
01.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
