| DFP260033 |
Dodávka elektriny 7/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
01.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260202 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
188,45 € |
30.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260201 |
Oprava motorového vozidla - ŠKODA OCTAVIA TT693EU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
264,57 € |
29.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260199 |
Dodávka tepla 5/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
408,03 € |
24.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260198 |
Napájací adaptér HP 65W Smart |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
24,84 € |
18.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260195 |
čítačka občianskych preukazov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
13,03 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260194 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
208,58 € |
17.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260193 |
čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
559,88 € |
16.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260191 |
Prenájom - odvlhčovač 13.5.2026-22.5.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
284,08 € |
15.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260192 |
Odstránenie nedostatkov po opakovanej úradnej skúške výťahu - výmena hydraulického oleja, vyčistenie, nové komponenty |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
1 669,11 € |
15.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260190 |
Seminárny poplatok - "Otázky z praxe a odpovede s p. Belešovou" dňa 09.06.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,90 € |
10.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260186 |
Ubytovanie 8.6.-9.6.2026 (M. Polák, E. Medňanská, M. Mihálová) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Antonio, s.r.o. |
36472212 |
|
213,00 € |
09.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260185 |
Inštalácia tlačiarne Epson WF - C579RDW/X576154777 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
61,50 € |
09.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260184 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 05/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
09.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260032 |
Služby technika PO a BOZP - podľa zmluvy o poskytovaní služieb č.28/01/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
|
172,69 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260030 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. 05/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
402,67 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0001/26 |
Stavebné práce v interiéri ZSS Moravský Svätý Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SYTIQ a. s. |
52286843 |
|
6 515,63 € |
08.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260179 |
Stavebné práce v interiéri ZSS Moravský Svätý Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SYTIQ a. s. |
52286843 |
|
40 830,03 € |
08.06.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260187 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
459,65 € |
08.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260181 |
Internet DSS Zavarská, TT 06/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
08.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260031 |
Dodávka elektriny 5/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-35,64 € |
08.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260183 |
Dodávka elektriny 5/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,23 € |
08.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260182 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
553,50 € |
08.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260178 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica máj 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
05.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260176 |
Náklady na energie a služby od 1.5.2026 - 31.5.2026 podľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 18.8.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
556,36 € |
04.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260177 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica apríl 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
04.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260180 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
225,66 € |
04.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260172 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie jún 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 397,28 € |
03.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260175 |
Vstupné školenie zamestnancov na úseku civilnej ochrany, BOZP |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
20,00 € |
03.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260173 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 603,91 € |
03.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
