| DFB230010 |
Páska lep., Batria stojankova, Bat.umyvadlo, skrutky, sada tesn.drez |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
134,65 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230019 |
Dodávka elektriny 1/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-4 159,11 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230011 |
Dodávka elektriny 1/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 924,85 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230012 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
4 360,50 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230009 |
Skladané utierky, Jar, krezosan fresh |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
811,75 € |
24.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230008 |
Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230007 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/23-03/23 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,60 € |
23.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230015 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
362,70 € |
20.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230006 |
Oprava kovania okna na 1.poschodí v budove TTSK |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
84,00 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230013 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
251,48 € |
18.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230014 |
Potraviny - reštaurácia, čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
446,30 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230012 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
4,91 € |
18.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230005 |
Prístup k spoplatneným článkom v intenetových denníkoch Odpady-portal.sk 17.1.2023-17.1.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
118,80 € |
17.01.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230010 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
989,41 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230011 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gastro-Genius s.r.o. |
46744584 |
|
201,58 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230009 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
100,97 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230004 |
Ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 1/2023-12/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Xmarton Slovakia s.r.o. |
52627349 |
|
118,80 € |
11.01.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230003 |
Podstavec pod monitor |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
23,60 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220389 |
Zber a odvoz odpadu 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
101,40 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230008 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
512,79 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220399 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
5,30 € |
09.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230006 |
misky na šalát, viečka na misku, kancelársky papier |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
51,13 € |
04.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230007 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
729,79 € |
04.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230005 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
1,01 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220398 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220397 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220396 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
161,67 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220202 |
Obhliadka a serisné úkony, vyčistenie a oprava kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa 2251 s výmenou poškodených a opotrebovaných dielov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 427,65 € |
03.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230004 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
18,59 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230001 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
0,42 € |
02.01.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
