Faktúra č. DFB230009
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Zmluvný partner
- Názov: ANEX Slovakia, s.r.o.
- IČO: 51708515
- Adresa: Zavarská 11/C, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB230009
- Popis fakturovaného plnenia: Skladané utierky, Jar, krezosan fresh
- Dátum doručenia: 24.01.2023
- Celková hodnota: 811,75 €
- Dátum zverejnenia: 15.02.2023
- Poznámka: